Форум

[QUOTE]Александр Денисюк написал:
указываете ид статуса/оплаты в одной колонке(а лучше загрузить с сайта, там есть соотв. кнопка), в другой статус/терминал/кассу. В зависимости от ид статуса/оплаты подставится нужный статус/касса/терминал.[/QUOTE]

А в настройке загружаемых документов соответствия шапки документа, например, Заказ покупателя
По умолчанию:
Статус - Из поля XML документа - Статус

Но при такой настройке статус с сайта выгружается пустым.

При условие, что в таблице Соответствия статусов заказов всё заполнено.

[QUOTE]Александр Денисюк написал:
Там указывается, какую кассу/договор эквайринга подставлять в заказ 1С в зависимости от метода оплаты заказа.
Если у вас фиксированное значение - значит можете не заполнять.[/QUOTE]
1. А что надо заполнить в настройке соответствия реквизитов загружаемых документов, для документа Операция по платежной карте, что бы в документе заполнялось на основе соответствия, в зависимости от метода оплаты.
Эквайринговый терминал = ???


2. Аналогичный вопрос как задействовать соответствия статусов заказа, что бы статус заполнялся в зависимости от статуса заказа на сайте?
Статус = ???

Добрый день, Александр.
УТ 11 модуль 5.0.0.4
Хотелось бы понят про функционал загрузки оплат вместе с заказами.
Сейчас для того, что бы документ экваринговая операция был создан, указал
Тип документа оплаты = Операция по платежной карте
И в настройке соответствия реквизитов загружаемых документов, для документа Операция по платежной карте указал:
Эквайринговый терминал Фиксированное значение = "мой эквайринговый терминал"

А для чего тогда на вкладка Дополнительные настройки\Соответствие платёжных систем и касс?????

[QUOTE]Александр Денисюк написал:
1. Нет. в БУС такого понятия вродь вообще нет. Там только 1 ед. изм. у товара
2. =1[/QUOTE]

На самом деле он там есть =) В товаре вкладка Торговый каталог\ Параметры \ Коэффициент единицы измерения:

Но в нашем случае, это задачу не решает.
Спасибо за ответ )

Добрый день, Александр.
Подскажите модуль версии 4.0.5.1 для ут 11:
1. Выгружает ли на сайт "Коэффициент" номенклатуры?
2.  Загружает ли "Коэффициент" номенклатуры в 1С при загрузке заказов?

Посмотрел файл XML и ничего про это не нашёл.

[QUOTE]Александр Денисюк написал:
А где хранить то статусы заказов с сайта в 1С?[/QUOTE]
Александр речь о том что бы, pflfdfnm соответствие не статусов заказов 1С а состояний заказов 1С. Вот здесь:
[URL=https://www.dropbox.com/s/0bjfkbmhsciv1h7/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA1.PNG?dl=0]https://www.dropbox.com/s/0bjfkbmhsciv1h7/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA1.PNG?dl=0[/URL]

[QUOTE]Александр Денисюк написал:
На сайте может выгружаться информация о оплате только, если заказ оплачен.  Т.е. в регистре накопления "Расчеты с контрагентами" есть запись оплаты.
Оплачивать могут след документы:
ПриходныйКассовыйОрдер
ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств
ОперацияПоПлатежнойКарте


Признак того, отменен ли документ - в модуле обмена никак не учитывается. Информация, что он отменен - не выгружается.

Т.е. такого не может быть: по данным 1С заказ оплачен, но т.к. он отменен - на сайт оплата не выгружается.[/QUOTE]
Александр, давайте соберу всю информацию по проблеме в одном сообщение:
В 1С заказ не оплачен, в регистрах расчётов записей нет.
После установки признака отмены заказа в 1С на сайт выгружается:

<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>Номер оплаты по 1С</Наименование>
<Значение>Порядок расчетов не по заказам</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>Дата оплаты по 1С</Наименование>
<Значение>2015-05-18T22:04:33</Значение>

[COLOR=#6a6a6a]"Порядок расчётов" = "По заказам", указан в соглашение и в настройках обмена. [/COLOR]
[COLOR=#6a6a6a][URL=https://www.dropbox.com/s/5zak0n5vm5ndy0w/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0]https://www.dropbox.com/s/5zak0n5vm5ndy0w/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0[/URL][/COLOR][COLOR=#6a6a6a]
[/COLOR]
В чём может быть проблема?

[QUOTE]Минаев Дмитрий написал:
Александр,
"Порядок расчётов" = "По заказам", указан в соглашение и в настройках обмена.
[URL=https://www.dropbox.com/s/5zak0n5vm5ndy0w/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0]https://www.dropbox.com/s/5zak0n5vm5ndy0w/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0[/URL]

Всё равно проблема остаётся, при отмене заказа в 1С на сайт выгружается информация об оплате заказа.(хотя в 1С заказ не оплачен)[/QUOTE]
Александр, подскажите когда можно ожидать вашего ответа по данной проблеме?

Александр,
"Порядок расчётов" = "По заказам", указан в соглашение и в настройках обмена.
[URL=https://www.dropbox.com/s/5zak0n5vm5ndy0w/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0]https://www.dropbox.com/s/5zak0n5vm5ndy0w/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG?dl=0[/URL]

Всё равно проблема остаётся, при отмене заказа в 1С на сайт выгружается информация об оплате заказа.

[QUOTE]Александр Денисюк написал:
Не по заказам ведете расчет, вот и высвечивается такая надпись.
Причины не выгружаются из 1С, да и не загружались бы В БУС, если могли бы.[/QUOTE]
Разобрался. При загрузке заказа с сайта в настройках модуля "Настройка соответствия загружаемых документов" для параметра "Порядок расчётов" стоял тип данных "Из поля XML документа".
Обычно, при создание заказа обычно это поле заполняется из соглашения.

Александр, а вы не могли бы добавить ещё один "Тип данных" "Из соглашения", т.к. есть и другие параметры которые могли бы заполняться из соглашения.
Например: Налогообложение, Цена включает НДС, Желаемая дата отгрузки и прочие.