[B]Согласование текста Договора:[/B]
1) Согласование на уровне служб (Первая итерация):
Документ отправляется параллельно к начальнику Юридического отдела, начальнику Отдела сопровождения, Главному Бухгалтеру, Финансовому Директору и в Отдел страхования. Они могу изменить документ, завизировать или передать своим подчинённым.
2) Документ блокируется на редактирование
3) Если инициатор считает, что в документе были сделаны глобальные изменения, то он может повторно отправить документы на согласование. При этом документ остается заблокированным.
4) Согласование Заместителем Генерального директора с возможность отправки на следующий уровень или уровень служб.
5) Согласование Генеральным Директором
6) Оправка Делопроизводителю. Она Распечатывает, подписывает у генерального, ставит печать в Бухгалтерии, формирует набор документов для отправки, отправляет контрагенту.
7) Далее Менеджер проекта(Инициатор) регистрирует версию договора (именно версию чтобы понимать как график менялся) с загрузкой актуального графика и проставляет статус "Отправлено контрагенту"
[B]Согласование оплаты Счетов[/B]
1) Согласование на уровне служб:
Документ отправляется параллельно к начальнику Юридического отдела, начальнику Отдела сопровождения, Заместителю главного бухгалтера, Финансовому Директору и в Отдел закупок. Они могу отклонить, завизировать или передать своим подчинённым.
4) Заместителем Генерального директора визирует все типы счетов, кроме АХР (Административно-хозяйственные расходы)
5) Согласование Генеральным Директором
6) Бухгалтерия оплачивает счёт, регистрируют в системе скан и проставляют галочку, что оплачен, при этом галочка "получен скан" не ставят.
[B]Регистрация входящих документов:[/B]
1) Скан загружается в систему Делопроизводителем, выбирает тип документа и отправляется далее.
2) В зависимости от типа документа он направляется в разные отделы.
Например если прислали выписку ЕГРЮЛ, то данный документ направляется в бухгалтерию.
Далее Бухгалтерия проверяет в 1Се их реквизиты на тему изменений.